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2017年度部門決算公開
字體:[ ] 日期: 2018-09-10 作者:

中國國際貿易促進委員會陽泉市支會

2017年度部門決算公開說明

 

第一部分    陽泉市貿促會概況

(一)主要職能

 中國國際貿易促進委員會陽泉市支會(中國國際商會陽泉商會)是在市人民政府領導下,由全市經濟貿易界有代表性的人士、企業、協會和團體組成的對外民間性質的經濟貿易團體組織。主要職責是:

1、開展同各國、各地區經濟貿易界、商協會和其他經貿團體以及有關國際組織的聯絡工作,邀請和接待外國經濟貿易界人士和代表團來訪,組織陽泉經濟貿易、技術代表團和企業界代表團出國訪問、考察、培訓和洽談經濟技術貿易合作項目。

2、組織出國舉辦經濟貿易展覽會或參加國際博覽會,協調全市的出展工作,安排和接待國外來陽泉舉辦的經濟貿易或技術展覽會,主辦國際專業性或綜合性展覽會。

3、開展對外經濟貿易和海事方面的調解及仲裁案件和其他法律事項的咨詢服務,開展專利代理、商標代理、有關工業產權和知識產權、技術貿易等業務的咨詢服務,代辦陽泉出口貨物原產地證明書,協助辦理人力不可抗拒證明。

4、開展國內外經濟調查研究和經濟貿易信息的搜集、整理、傳遞和發布工作,向國內外有關企業和機構提供經濟技術合作和貿易方面的信息和咨詢服務;聯系、組織中外經濟貿易技術交流活動;編輯和出版發行對外經貿刊物。

5、承擔市委、市政府交辦的其它事項。

(二)部門決算單位構成:

決算部門:陽泉市貿促會

序號

所屬單位名稱

1

陽泉市貿促會

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、部門決算公開相關信息統計表

九、三公經費公開表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 陽泉市貿促會2017年度部門決算情況說明

一、關于陽泉市貿促會2017年度收入支出決算總體情況說明

  本年度收入總計125.4萬元,支出總計124.3萬元,與2016

年度相比,收入增加11.1萬元,增加9.7%,支出增加10萬

元,增加8.7%。主要原因是:2016年10月單位新考入公務

1名。

二、關于陽泉市貿促會2017年度收入決算情況說明

本年收入合計125.4萬元,其中:財政撥款收入125.4萬元,占100%。

三、關于陽泉市貿促會2017年度支出決算情況說明

本年支出合計124.3萬元,其中:基本支出110萬元,占88.5%;項目支出14.3萬元,占11.5%

四、關于陽泉市貿促會2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年相比,收入增加11.1萬元,增加9.7%,支出

增加10萬元,增加8.7%。主要原因是:2016年10月單位新考入公務員1名。

五、關于陽泉市貿促會2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

    財政2017年度財政撥款支出124.3萬元,占本年支出

合計的100%

(二)財政撥款支出決算結構情況

   一般公共服務支出111.4萬元,占支出總比89.6%,社會

保障和就業支出10.4萬元,占支出總比8.4%,醫療衛生與

計劃生育支出2.5萬元,占支出總比2%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

  2017年預算相比,完成年預算的99.1%,單位人員在3

月份調出1人,福利費結余1.1萬元。

六、關于陽泉市貿促會2017年度一般公共預算財政撥款基

本支出決算情況說明

 工資福利支出77.27萬元,其中基本工資支出35.76萬元,

津貼補貼支出22.69萬元,獎金5.38萬元,其他社會保障

繳費3.06萬元,機關事業單位基本養老保險繳費10.39萬

元;對個人和家庭補助支出13.86萬元,其中獎勵金0.01

萬元,住房公積金7.19萬元,提租補貼0.03萬元,采暖補

6.6萬元。商品和服務支出32.19萬元,辦公費1.92萬

元,印刷費0.74萬元,水費0.08萬元,郵電費0.32萬元,

差旅費7.88萬元,因公出國3.59萬元,維修費0.02萬元,

培訓費0.007萬元,勞務費1.93萬元,工會經費1.22萬元,

福利費1.21萬元,公務用車運行維護費1.35萬元,其他交

通費用7.97萬元,其他商品和服務支出3.95萬元;其他資

本性支出0.98萬元。

七、關于    部門(單位)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款2016年為2.1萬元,2017年為5.53萬元,主要原因多出因公出國費用3.68萬元

(二)2017年,“三公”經費財政撥款支出決算為4.95萬元,其中公務用車運行維護費支出1.35萬元,占27.27%;公務接待支出0萬元;因公出國(境)3.59萬元,占72.53%、公務用車購置費支出均為0元。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年陽泉市貿促會機關運行經費支出18.88萬元,與2016年相比,增減0.9萬元,增減5%,主要原因是:人員變動。

(二)政府采購支出情況

2017年陽泉市貿促會采購支出總額1.18萬元,其中政府貨物支出1.18萬元,采購工程支出0萬元,采購服務支出0萬元。各項支出與預算相比增減0.795萬元,增減39.59%,主要原因是:有部分產品沒有采購。

(三)國有資產占用情況

截止201712月31日 ,共有車輛1輛,價值21萬

元。其中一般公務用車1輛,價值21萬元;

(四)預算績效管理工作開展情況 本單位無此情況

第四部分:名詞解釋

一、 財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、 上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、 事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。

四、 經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、 其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

六、 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、 上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 
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